新疆维吾尔自治区克拉玛依市人民检察院
2021年单位预算公开
目录
第一部分 克拉玛依市人民检察院概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、关于克拉玛依市人民检察院2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克拉玛依市人民检察院2021年收入预算情况说明
三、关于克拉玛依市人民检察院2021年支出预算情况说明
四、关于克拉玛依市人民检察院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克拉玛依市人民检察院2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克拉玛依市人民检察院2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克拉玛依市人民检察院2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于克拉玛依市人民检察院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克拉玛依市人民检察院2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克拉玛依市人民检察院概况
一、主要职能
检察机关是国家法律监督机关，其主要职权是：对公安等侦察机关办理的刑事案件犯罪嫌疑人审查批准逮捕和自行决定逮捕；对侦察机关不予立案的案件行使立案监督权； 对刑事案件决定起诉、不起诉和出庭公诉；对法院的刑事、民事、行政判决、裁定行使审判监督权；对监狱、看守所的刑罚执行情况进行监督；受理各种刑事控告、申诉以及职 务犯罪举报线索等。
二、机构设置及人员情况
克拉玛依市人民检察院无下属预算单位， 下设 11个处室，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、检务
督察部、检察技术处、司法警察支队。
克拉玛依市人民检察院单位编制数 54 ，实有人数 53 人，其中：在职 53 人， 减少9人 ；退休 1 人， 增加1人 ；离休 0 人， 增加0人。
表一：
编制单位：克拉玛依市人民检察院
第二部分 2021年单位预算公开表
部门（单位）收支总体情况表
单位：万元
|
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
2,211.46 |
201一般公共服务支出 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
2,211.46 |
202外交支出 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
203国防支出 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
204公共安全支出 |
2,248.70 |
|
教育收费（财政专户） |
0.00 |
205教育支出 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
206科学技术支出 |
0.00 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
207文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
单位其他资金收入 |
0.00 |
208社会保障和就业支出 |
73.03 |
|
|
|
209社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
210卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
211节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
212城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
213农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
214交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
215资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
216商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
217金融支出 |
0.00 |
|
|
|
219援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
220自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
221住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
227预备费 |
0.00 |
|
|
|
229其他支出 |
0.00 |
|
|
|
230转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
231债务还本支出 |
0.00 |
|
小计 |
2,211.46 |
232债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
233债务发行费用支出 |
0.00 |
|
单位上年结转结余 |
110.27 |
234抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
2,321.73 |
支出总计 |
2,321.73 |
表二：
编制单位：克拉玛依市人民检察院
部门（单位）收入总体情况表
单位：万元
|
|
功能分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算 |
财政专户（教育收费） |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
单位其他资金收入 |
![需添加word中的图片内容，请使用从文件导入功能~]( "wordimgTag")
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
合计 |
2,321.73 |
2,211.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.27 |
|
|
|
|
【008】检察 |
2,321.73 |
2,211.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.27 |
|
|
|
|
克拉玛依市人民检察院 |
2,321.73 |
2,211.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.27 |
|
204 |
04 |
01 |
行政运行（检察） |
1,811.43 |
1,811.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
04 |
10 |
检察监督 |
437.27 |
327.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.27 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.03 |
73.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表三：
编制单位：克拉玛依市人民检察院
部门（单位）支出总体情况表
单位：万元
|
|
|
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
合计 |
2,321.73 |
2,186.66 |
135.07 |
|
|
|
|
【008】检察 |
2,321.73 |
2,186.66 |
135.07 |
|
|
|
|
克拉玛依市人民检察院 |
2,321.73 |
2,186.66 |
135.07 |
|
204 |
04 |
01 |
行政运行（检察） |
1,811.43 |
1,811.43 |
0.00 |
|
204 |
04 |
10 |
检察监督 |
437.27 |
302.20 |
135.07 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.03 |
73.03 |
0.00 |
表四：
编制单位：克拉玛依市人民检察院
财政拨款收支预算总体情况表
单位：万元
|
|
|
|
项目 |
合计 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
财政拨款（补助） |
2,211.46 |
201一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
2,211.46 |
202外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
203国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
204公共安全支出 |
2,138.43 |
2,138.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
205教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
206科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
207文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
73.03 |
73.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
209社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
211节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
212城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
213农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
214交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
215资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
216商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
217金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
219援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
220自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
227预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
229其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
230转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
231债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
232债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
233债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
234抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收入总计 |
2,211.46 |
支出总计 |
2,211.46 |
2,211.46 |
0.00 |
0.00 |
表五：
编制单位：克拉玛依市人民检察院
一般公共预算支出情况表
单位：万元
|
|
|
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
合计 |
2,211.46 |
2,137.46 |
74.00 |
|
|
|
|
【008】检察 |
2,211.46 |
2,137.46 |
74.00 |
|
|
|
|
[008001]克拉玛依市人民检察院 |
2,211.46 |
2,137.46 |
74.00 |
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
2,138.43 |
2,064.43 |
74.00 |
|
|
04 |
|
检察 |
2,138.43 |
2,064.43 |
74.00 |
|
204 |
04 |
01 |
行政运行（检察） |
1,811.43 |
1,811.43 |
0.00 |
|
204 |
04 |
10 |
检察监督 |
327.00 |
253.00 |
74.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
73.03 |
73.03 |
0.00 |
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
73.03 |
73.03 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.03 |
73.03 |
0.00 |
表六：
编制单位：克拉玛依市人民检察院
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
|
|
|
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
|
|
|
合计 |
2,137.46 |
1,342.78 |
794.68 |
|
|
|
克拉玛依市人民检察院 |
2,137.46 |
1,342.78 |
794.68 |
|
|
|
工资福利支出 |
1,273.10 |
1,273.10 |
0.00 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
274.69 |
274.69 |
0.00 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
237.84 |
237.84 |
0.00 |
|
301 |
03 |
奖金 |
200.55 |
200.55 |
0.00 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
135.36 |
135.36 |
0.00 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
73.03 |
73.03 |
0.00 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.97 |
49.97 |
0.00 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
12.49 |
12.49 |
0.00 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
123.12 |
123.12 |
0.00 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
159.11 |
159.11 |
0.00 |
|
|
|
商品和服务支出 |
794.68 |
0.00 |
794.68 |
|
302 |
01 |
办公费 |
57.57 |
0.00 |
57.57 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
1.15 |
0.00 |
1.15 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
302 |
06 |
电费 |
35.41 |
0.00 |
35.41 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
19.11 |
0.00 |
19.11 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
32.48 |
0.00 |
32.48 |
|
302 |
09 |
物业管理费 |
149.00 |
0.00 |
149.00 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
41.19 |
0.00 |
41.19 |
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
91.21 |
0.00 |
91.21 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
112.50 |
0.00 |
112.50 |
|
302 |
16 |
培训费 |
44.50 |
0.00 |
44.50 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
302 |
26 |
劳务费 |
88.94 |
0.00 |
88.94 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
|
302 |
29 |
福利费 |
6.25 |
0.00 |
6.25 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
53.68 |
0.00 |
53.68 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
13.56 |
0.00 |
13.56 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
69.68 |
69.68 |
0.00 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
69.62 |
69.62 |
0.00 |
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
表七：
编制单位：克拉玛依市人民检察院
一般公共预算项目支出情况表
单位：万元
|
|
科目 |
项目名称 |
项目
支出
合计 |
工资
福利
支出 |
商品和
服务支
出 |
对个人和家
庭的补助支
出 |
债务利息
及费用支
出 |
资本性支出
（基本建设） |
资本
性支
出 |
对企业补助
（基本建设） |
对企
业补
助 |
对社会保
障基金补
助 |
![需添加word中的图片内容，请使用从文件导入功能~]( "wordimgTag")
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
合计 |
|
74.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
【008】检察 |
|
74.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
[008001]克拉玛依市人民检察院 |
|
74.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
|
74.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
04 |
|
检察 |
|
74.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
04 |
10 |
检察监督 |
物
业、
租赁
费 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
04 |
10 |
检察监督 |
司法
救助 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表八：
编制单位：克拉玛依市人民检察院
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：万元
|
|
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
![需添加word中的图片内容，请使用从文件导入功能~]( "wordimgTag")
|
|
小计 |
公务车购置费 |
公务用车运行费 |
|
56.68 |
0.00 |
53.68 |
0.00 |
53.68 |
3.00 |
表九：
编制单位：克拉玛依市人民检察院
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
|
|
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
克拉玛依市人民检察院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、关于克拉玛依市人民检察院2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克拉玛依市人民检察院2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2321.73万元。
收入预算包括：一般公共预算、单位上年结转结余。
支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。
二、关于克拉玛依市人民检察院2021年收入预算情况说明
克拉玛依市人民检察院收入预算2321.73万元，其中：
一般公共预算 2211.46 万元， 占95.25 % ，比上年预算减少442.48万元 ，主要原因是 厉行节约，压减项目预算。
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
单位上年结转结余 110.27 万元， 占4.75 % ，比上年预算增加6.56万元 ，主要原因是 业务装备费结余增加。
三、关于克拉玛依市人民检察院2021年支出预算情况说明
克拉玛依市人民检察院2021年支出预算2321.73万元，其中：
基本支出 2186.66 万元， 占94.18 % ，比上年预算减少118.64万元 ，主要原因是 厉行节约，压减支出 。
项目支出 135.07 万元， 占5.82 % ，比上年预算减少317.28万元 ，主要原因是 厉行节约，压减项目预算 。
四、关于克拉玛依市人民检察院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算2211.46万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款2211.46万元。
一般公共预算支出包括：
公共安全支出 2138.43万元，主要用于 保障各项检察职能的正常行使，实施法律监督职能 。
社会保障和就业支出 73.03万元，主要用于 检察人员养老保险费用缴纳 。
五、关于克拉玛依市人民检察院2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克拉玛依市人民检察院2021年 一般公共预算拨款合计2211.46万元，其中： 基本支出2137.46万元，比上年预算 减少29.48 万元， 下降1.32 % ，主要原因是 厉行节约，压减支 出 。 项目支出74万元，比上年预算 减少339 万元， 下降82.08 % ，主要原因是 厉行节约，压减项目预算 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1. 公共安全支出（ 204） 2138.43 万元， 占96.70 % 。
2. 社会保障和就业支出（ 208） 73.03 万元， 占3.30 % 。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（ 204 ）检察（ 04 ）行政运行（ 01）:2021年预算数为1811.43万元，比上年预算 增加224.83 万元， 增长14.17 % ，主要原因是 本年度将上年度公共安全支出 （ 204 ）检察（ 04 ）一般行政管理事务（ 02 ）项目合并至公共安全支出（ 204 ）检察（ 04 ）行政运行（ 01 ）中 。
2. 公共安全支出（ 204 ）检察（ 04 ）检查监督（ 10）:2021年预算数为327万元，比上年预算 减少86.10 万元， 下降20.84 % ，主要原因是 厉行节约，压减项目预算 。
3. 社会保障和就业支出（ 208 ）行政事业单位养老支出（ 05 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 05）:2021年预算数为73.03万元，比上年预算 增加6.79 万元， 增长10.25 % ，主要原因是 基本养老保险基数调整 。
六、关于克拉玛依市人民检察院2021年一般公共预算基本支出情况说明
克拉玛依市人民检察院2021年一般公共预算基本支出2137.46万元， 其中：
人员经费1342.78万元，主要包括：基本工资274.69万元、津贴补贴237.84万元、奖金200.55万元、绩效工资135.36万元、机关事业单位基本养老保险费73.03万元、职工基本 医疗保险缴费49.97万元、公务员医疗补助缴费12.49万元、其他社会保障缴费6.94万元、住房公积金123.12万元、其他工资福利支出159.11万元、生活补助69.62万元、其他个人和 家庭的补助支出0.06万元。
公用经费794.68万元，主要包括：办公费57.57万元、印刷费1.15万元、水费0.4万元、电费35.41万元、邮电费19.11万元、取暖费32.48万元、物业管理费149万元、差旅费 41.19万元、维修（护）费91.21万元、租赁费112.5万元、培训费44.5万元、公务招待费3万元、劳务费88.94万元、委托业务费30万元、工会经费14.73万元、福利费6.25万元、公 务用车运行维护费53.68万元、其他商品和服务支出13.56万元。
七、关于克拉玛依市人民检察院2021年一般公共预算项目支出情况说明
项目名称：司法救助
设立的政策依据： 新克党政法[2014]12号 关于印发《克拉玛依市司法救助专项资金使用管理办法》（试行）的通知。
预算安排规模： 20.00万元。
项目承担单位： 新疆维吾尔自治区克拉玛依市人民检察院。
资金分配情况： 专款专用，司法救助资金仅限用于司法救助工作， 20万元全部用于司法救助工作。
资金执行时间： 2021年1月至2021年12月。
项目名称：物业、租赁费
设立的政策依据： 充分保障克拉玛依市检察院办公、办案各项检察业务开展的需要，保障市检察院物业范围内的环境卫生，运行维护、安保、机房设备正常运行，环境卫生 明显改善，公共服务到位，有利于克拉玛依市人民检察院发挥各项检察职能，履行法律监督职责，维护公平正义。
预算安排规模： 支出金额291.50万元。
项目承担单位： 新疆维吾尔自治区克拉玛依市人民检察院。
资金分配情况： 物业服务： 134.10万元；租赁费： 112.50万元；车辆驾驶服务： 44.90万元。
资金执行时间： 2021年1月至2021年12月。
八、关于克拉玛依市人民检察院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克拉玛依市人民检察院2021年一般公共预算“三公”经费数为56.68万元，其中： 因公出国（境）费0万元， 公务用车购置0万元， 公务用车运行费53.68万元， 公务接待费3万
元。
2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少3.32万元 ，其中： 因公出国（境）费增加0.00万元 ，主要原因是 未安排预算 ；公务用车购置费为0元，未安排预算 ；公务用车运 行费减少3.32万元 ，主要原因是 厉行节约，压减支出 ；公务接待费增加0.00万元 ，主要原因是 与上年预算数持平 。
九、关于克拉玛依市人民检察院2021年政府性基金预算拨款情况说明
克拉玛依市人民检察院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年， 克拉玛依市人民检察院本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算705.74万元 ，比上年预算减少69.09万元，下
降8.92% ，主要原因是 厉行节约，压减支出 。
（二）政府采购情况
2021年， 克拉玛依市人民检察院政府采购预算 358.07 万元，其中：政府采购货物预算 115.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 243 万元。 2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底， 克拉玛依市人民检察院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2.车辆 17 辆，价值 456.65 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 76.01 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 364.49 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.15 万元。 3.办公家具价值 292.59 万元。
4.其他资产价值 493.18 万元。
单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆经费 ，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 311.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
表十三
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
（ 2021 年）
|
预算单位 |
克拉玛依市人民检察院 |
项目名称 |
检察院物业、租赁费 |
|
项目资金(万元) |
年度资金总
额: |
291.50 |
其中:财政拨款 |
|
其他资金 |
|
|
项目总体目标 |
1，项目实施充分保障克拉玛依市检察院物业范围内的环境卫生，运行维护、安保、机房设备正常运行，环境卫生明显改善，公共服务到位，取得明显的服务绩效。
2、项目实施充分保障了克拉玛依市检察院各项检察职能的有效行使及各项检察工作顺利开展，根据检察职能需要，配备检察业务
开展相应的楼宇及楼宇内空间布局保障克拉玛依市检察院有长期稳定的办公、办案场所，有利于克拉玛依市人民检察院发挥各项检察职能，履行法律监督职责，维护公平正义。
3、项目实施充分保障检察机关车辆运行，保障各项检查办案业务顺利开展，有利于检察机关职能发挥，维护公平正义。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
|
产出指标 |
数量指标 |
办公楼会务、事务助理人员数量 |
≥2人 |
|
办公楼保洁人员数量 |
≥5人 |
|
房屋租赁面积 |
=9862平米 |
|
办公楼安保人员数量 |
≥6人 |
|
质量指标 |
办公楼楼宇空间布局符合检察机关办公办案要求 |
符合要求 |
|
物业服务人员持证上岗率 |
=100% |
|
物业服务质量合格率 |
=100% |
|
时效指标 |
办公楼租赁合同期间 |
≥1月&&≤12月 |
|
保洁服务期间 |
≥1月&&≤12月 |
|
驾驶服务期间 |
≥1月&&≤12月 |
|
成本指标 |
物业服务 |
=134.10万元 |
|
租赁费 |
=112.50万元 |
|
车辆驾驶服务 |
=44.90万元 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
保障克拉玛依市检察院办公楼环境宽敞、明亮，各种设施、设备运转正常 |
长期保障 |
|
保障执法执勤车辆安全行驶 |
长期保障 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干警满意率 |
≥98% |
表十三
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
（ 2021 年）
|
预算单位 |
克拉玛依市人民检察院 |
项目名称 |
司法救助项目 |
|
项目资金(万元) |
年度资金总
额: |
20.00 |
其中:财政拨款 |
10.00 |
其他资金 |
10.00 |
|
项目总体目标 |
帮助符合救助条件的受害人或亲属摆脱生活困难，彰显党和政府的民生关怀，促进社会和谐，维护司法权威和公信。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
|
产出指标 |
数量指标 |
办理司法救助案件数 |
≥3件 |
|
质量指标 |
司法救助案件办理合规率 |
=100% |
|
结案率 |
=100% |
|
司法救助工作完成率 |
=100% |
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
司法救助资金发放及时性 |
≤3日 |
|
成本指标 |
|
|
|
司法救助资金 |
≤20万元 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
切实解决被救助对象经济困难 |
有力解决 |
|
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
提升司法公信力 |
切实有效 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干警满意率 |
≥96% |
|
被救助当事人满意率 |
=100% |
|
|
|
|
|
|
（五）其他需说明的事项
本单位无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：单位（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、 “三公”经费：指自治区本级单位（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各单位（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克拉玛依市人民检察院 2021年3月10日
