第一部分 克拉玛依市人民检察院概况
一、主要职能
检察机关是国家法律监督机关，其主要职权是：对公安等侦察机关办理的刑事案件犯罪嫌疑人审查批准逮捕和自行决定逮捕；对侦察机关不予立案的案件行使立案监督权； 对刑事案件决定起诉、不起诉和出庭公诉；对法院的刑事、民事、行政判决、裁定行使审判监督权；对监狱、看守所的刑罚执行情况进行监督；受理各种刑事控告、申诉以及职务犯罪举报线索等。
二、机构设置及人员情况
克拉玛依市人民检察院单位无下属预算单位，克拉玛依市人民检察院本级下设 11个处室，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、检务督察部、检察技术处、司法警察支队。
克拉玛依市人民检察院单位编制数 52 ，实有人数 62 人，其中：在职 62 人，减少1人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。
表一：
第二部分 2020年部门预算公开表
部门收支总体情况表
编制部门：克拉玛依市人民检察院 单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
2,653.94 |
201一般公共服务支出 |
33.00 |
|
一般公共预算 |
2,653.94 |
202外交支出 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
203国防支出 |
0.00 |
|
教育收费（财政专户） |
0.00 |
204公共安全支出 |
2,658.41 |
|
事业收入 |
0.00 |
205教育支出 |
0.00 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
206科学技术支出 |
0.00 |
|
其他收入 |
0.00 |
207文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
208社会保障和就业支出 |
66.24 |
|
|
|
210卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
211节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
212城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
213农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
214交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
215资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
216商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
217金融支出 |
0.00 |
|
|
|
219援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
220自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
221住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
227预备费 |
0.00 |
|
|
|
229其他支出 |
0.00 |
|
|
|
230转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
231债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
232债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
233债务发行费用支出 |
0.00 |
|
小计 |
2,653.94 |
|
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
103.71 |
|
|
|
收入总计 |
2,757.65 |
支出总计 |
2,757.65 |
填报部门：克拉玛依市人民检察院 单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
类 |
款 |
项 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
合计 |
2,757.65 |
2,653.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.71 |
|
|
|
|
【008】检察 |
2,757.65 |
2,653.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.71 |
|
|
|
|
克拉玛依市人民检察院 |
2,757.65 |
2,653.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.71 |
|
201 |
36 |
99 |
其他共产党事务支出
（其他共产党事务支出） |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.00 |
|
204 |
04 |
01 |
行政运行（检察） |
1,650.96 |
1,586.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.36 |
|
204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务（检察） |
591.85 |
588.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.85 |
|
204 |
04 |
10 |
检察监督 |
415.60 |
413.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.24 |
66.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
编制部门：克拉玛依市人民检察院 单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
2,757.65 |
2,305.30 |
452.35 |
|
|
|
|
【008】检察 |
2,757.65 |
2,305.30 |
452.35 |
|
|
|
|
克拉玛依市人民检察院 |
2,757.65 |
2,305.30 |
452.35 |
|
201 |
36 |
99 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
|
204 |
04 |
01 |
行政运行（检察） |
1,650.96 |
1,650.96 |
0.00 |
|
204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务（检察） |
591.85 |
523.00 |
68.85 |
|
204 |
04 |
10 |
检察监督 |
415.60 |
65.10 |
350.50 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.24 |
66.24 |
0.00 |
编制部门：克拉玛依市人民检察院 单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
|
项目 |
合计 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
2,653.94 |
201一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：一般公共预算 |
2,653.94 |
202外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
203国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
204公共安全支出 |
2,587.70 |
2,587.70 |
0.00 |
|
|
|
205教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
206科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
207文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
66.24 |
66.24 |
0.00 |
|
|
|
210卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
211节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
212城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
213农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
214交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
215资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
216商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
217金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
219援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
220自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
227预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
229其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
230转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
231债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
232债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
233债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收入总计 |
2,653.94 |
支出总计 |
2,653.94 |
2,653.94 |
0.00 |
编制部门：克拉玛依市人民检察院 单位：万元
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
2,653.94 |
2,240.94 |
413.00 |
|
|
|
|
【008】检察 |
2,653.94 |
2,240.94 |
413.00 |
|
|
|
|
[008001]克拉玛依市人民检察院 |
2,653.94 |
2,240.94 |
413.00 |
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
2,587.70 |
2,174.70 |
413.00 |
|
|
04 |
|
检察 |
2,587.70 |
2,174.70 |
413.00 |
|
204 |
04 |
10 |
检察监督 |
413.10 |
65.10 |
348.00 |
|
204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务（检察） |
588.00 |
523.00 |
65.00 |
|
204 |
04 |
01 |
行政运行（检察） |
1,586.60 |
1,586.60 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
66.24 |
66.24 |
0.00 |
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
66.24 |
66.24 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.24 |
66.24 |
0.00 |
编制部门：克拉玛依市人民检察院 单位：万元
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
2,240.94 |
1,315.53 |
925.41 |
|
|
|
克拉玛依市人民检察院 |
2,240.94 |
1,315.53 |
925.41 |
|
|
|
工资福利支出 |
1,155.15 |
1,155.15 |
0.00 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
269.70 |
269.70 |
0.00 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
230.65 |
230.65 |
0.00 |
|
301 |
03 |
奖金 |
189.31 |
189.31 |
0.00 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
122.00 |
122.00 |
0.00 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.24 |
66.24 |
0.00 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.46 |
44.46 |
0.00 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
112.62 |
112.62 |
0.00 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
102.86 |
102.86 |
0.00 |
|
|
|
商品和服务支出 |
925.41 |
0.00 |
925.41 |
|
302 |
01 |
办公费 |
23.40 |
0.00 |
23.40 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
302 |
06 |
电费 |
10.41 |
0.00 |
10.41 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
18.32 |
0.00 |
18.32 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
32.48 |
0.00 |
32.48 |
|
302 |
09 |
物业管理费 |
298.00 |
0.00 |
298.00 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
28.40 |
0.00 |
28.40 |
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
15.21 |
0.00 |
15.21 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
225.00 |
0.00 |
225.00 |
|
302 |
16 |
培训费 |
15.24 |
0.00 |
15.24 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
302 |
26 |
劳务费 |
150.58 |
0.00 |
150.58 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
13.69 |
0.00 |
13.69 |
|
302 |
29 |
福利费 |
5.59 |
0.00 |
5.59 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
12.44 |
0.00 |
12.44 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
160.38 |
160.38 |
0.00 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
160.34 |
160.34 |
0.00 |
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
编制部门：克拉玛依市人民检察院 单位：万元
|
科目编码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
合计 |
|
452.35 |
0.00 |
249.85 |
0.00 |
0.00 |
24.98 |
177.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
【008】检察 |
|
452.35 |
0.00 |
249.85 |
0.00 |
0.00 |
24.98 |
177.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
[008001]克拉玛依市人民检察院 |
|
452.35 |
0.00 |
249.85 |
0.00 |
0.00 |
24.98 |
177.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
|
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
36 |
|
其他共产党事务支出 |
|
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
36 |
99 |
其他共产党事务支出
（其他共产党事务支出） |
司法救助 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
|
419.35 |
0.00 |
216.85 |
0.00 |
0.00 |
24.98 |
177.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
04 |
|
检察 |
|
419.35 |
0.00 |
216.85 |
0.00 |
0.00 |
24.98 |
177.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
04 |
10 |
检察监督 |
装备购置 |
202.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.98 |
177.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务
（检察） |
办公楼维修、修缮 |
68.85 |
0.00 |
68.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
04 |
10 |
检察监督 |
检察文化建设项目 |
148.00 |
0.00 |
148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
编制部门：克拉玛依市人民检察院 单位：万元
|
总计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务车购置费 |
公务用车运行费 |
|
60.00 |
0.00 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
3.00 |
编制部门：克拉玛依市人民检察院 单位：万元
克拉玛依市人民检察院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2020年部门预算情况说明一、关于克拉玛依市人民检察院2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克拉玛依市人民检察院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2757.65万元。
收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。
二、关于克拉玛依市人民检察院2020年收入预算情况说明
克拉玛依市人民检察院收入预算2757.65万元，其中：
一般公共预算拨款 2653.94 万元，占96.24 %，比上年增加243.17万元，主要原因是 预算中增加了检察改革后检察人员绩效及新招录聘用制书记员劳务费（含社社会保险缴费等） 。
政府性基金预算未安排。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 103.71 万元，占3.76 %，比上年增加103.71万元，主要原因是 结余包含了2019年及以前年度司法救助资金结余及2019年年末追加的2019年新招录13名聘用制书记员劳务费（含社会保险缴费用等）。结余增加较多原因是：1.司法救助资金需案件符合相关司法救助条件方可使用，时间会有所延后就导致资金结转至下年使用；2.因聘用制书记员属于司法改革后新确定的检察人员类别，其各项工资待遇标准在上年末还未明确，需明确后进行补差。
三、关于克拉玛依市人民检察院2020年支出预算情况说明
克拉玛依市人民检察院2020年支出预算2757.65万元，其中：
基本支出 2305.3 万元，占83.60 %，比上年增加774.43万元，主要原因是 1.本年度将检察人员绩效增加至年初预算；2.增加聘用制书记员劳务费（含社会保险缴费用等）；3.
由于支出口径调整，将项目支出中办公楼物业费和租赁费项目纳入基本支出中管理，综上导致基本支出增加 。
项目支出 452.35 万元，占16.40 %，比上年减少427.55万元，主要原因是 由于支出口径调整，将项目支出中办公楼物业费和租赁费项目纳入基本支出中管理，且其他项目较上年有所减少，从而导致项目支出较上年有所减少 。
四、关于克拉玛依市人民检察院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算2653.94万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：
公共安全支出 2587.7万元，主要用于 用于保障各项检察职能的正常行使，实施法律监督职能 。社会保障和就业支出 66.24万元，主要用于 检察人员养老保险费用缴纳 。
五、关于克拉玛依市人民检察院2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克拉玛依市人民检察院2020年一般公共预算拨款基本支出2240.94万元，比上年执行数 增加710.07 万元， 增长46.38 %，主要原因是 1.由于支出口径调整，将项目支出中办公楼物业费和租赁费项目纳入基本支出中管理；2.2020年度将检察人员绩效增加至年初预算；3.增加聘用制书记员劳务费（含社会保险缴费用等），综上导致基本支出增加 。一般公共预算项目支出413万元，比上年执行数 减少466.90 万元， 下降53.06 %，主要原因是 由于支出口径调整，将项目支出中办公楼物业费和租赁费项目纳入基本支出中管理，且其他项目较上年有所减少，导致项目支出较上年有所减少 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1. 公共安全支出（204） 2587.7 万元， 占97.50 % 。
2. 社会保障和就业支出（208） 66.24 万元， 占2.50 % 。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）:2020年预算数为1586.6万元，比上年执行数 增加145.79 万元， 增长10.12 %，主要原因是 本年将检察人员绩效纳入年初预算，另增11名聘用制书记员劳务费（含社会保险缴费） 。
2. 公共安全支出（204）检察（04）一般行政管理事务（02）:2020年预算数为588万元，比上年执行数 增加588 万元， 增长100 %，主要原因是 由于支出口径调整，将项目支出中办公楼物业费和租赁费项目纳入基本支出一般行政管理事务中管理，所以导致 公共安全支出（204）检察（04）一般行政管理事务（02）增加 。
3. 公共安全支出（204）检察（04）检查监督（10）:2020年预算数为413.1万元，比上年执行数 减少466.80 万元， 下降53.05 %，主要原因是 由于支出口径调整，将项目支出中办公楼物业费和租赁费项目纳入基本支出中管理，且其他项目较上年有所减少，导致项目较上年有所减少 。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020年预算数为66.24万元，比上年执行数 减少23.82 万元， 下降
26.45 %，主要原因是 主要是人员减少所致，具体是检察改革后，转隶人员机关事业单位基本养老保险缴费支出不再由我单位承担 。
六、关于克拉玛依市人民检察院2020年一般公共预算基本支出情况说明
克拉玛依市人民检察院2020年一般公共预算基本支出2240.94万元， 其中：
人员经费1315.53万元，主要包括：基本工资269.7万元、津贴补贴230.65万元、奖金189.31万元、绩效工资122万元、机关事业单位基本养老保险费66.24万元、职工基本医疗保险缴费44.46万元、公务员医疗补助缴费11.11万元、其他社会保障缴费6.2万元、住房公积金112.62万元、其他工资福利支出102.86万元、生活补助160.34万元、其他个人和家庭的补助支出0.04万元。
公用经费925.41万元，主要包括：办公费23.4万元、印刷费1.25万元、水费0.4万元、电费10.41万元、邮电费18.32万元、取暖费32.48万元、物业管理费298万元、差旅费28.4 万元、维修（护）费15.21万元、租赁费225万元、培训费15.24万元、公务招待费3万元、劳务费150.58万元、工会经费13.69万元、福利费5.59万元、公务用车运行维护费57万
元、其他交通费用15万元、其他商品和服务支出12.44万元。
七、关于克拉玛依市人民检察院2020年项目支出情况说明
项目名称：司法救助
设立的政策依据： 新克党政法[2014]12号 关于印发《克拉玛依市司法救助专项资金使用管理办法》（试行）的通知预算安排规模： 33万元
项目承担单位： 克拉玛依市人民检察院
资金分配情况： 专款专用，司法救助资金仅限用于司法救助工作，33万元全部用于司法救助工作资金执行时间： 2020年1月至2020年12月
项目名称：装备购置
设立的政策依据： 2020年各项检察工作及业务需要；落实自治区检察院在克拉玛依检察院打造全疆检察机关人才、管理、信息化“三个高地”的要求，提升我院检察信息化建设水平
预算安排规模： 支出金额202.50万元项目承担单位： 克拉玛依市人民检察院
资金分配情况： 办公设备购置32.32万元；专用设备购置145.20万元；执法执勤车辆购置24.98万元。资金执行时间： 2020年1月至2020年12月
项目名称：办公楼维修、修缮
设立的政策依据： 检察院办公楼为于克拉玛依市迎宾路56号世纪大厦C座，办公楼使用已有十余年，部分基础设施无法正常使用并存在隐患，办公楼楼体及楼内外必要设施存在维修（修缮）的必要
预算安排规模： 支出金额68.85万元
项目承担单位： 克拉玛依市人民检察院
资金分配情况： 楼体灯光亮化35.48万元；车库维修33.37万元资金执行时间： 2020年1月至2020年12月
项目名称：检察文化建设项目
设立的政策依据： 自治区人民检察院《关于在克拉玛依市人民检察院建设检察史馆、检察文化长廊试点的通知》要求，在克拉玛依市检察院建设检察史馆、检察文化长廊。预算安排规模： 支出金额148.00万元
项目承担单位： 克拉玛依市人民检察院
资金分配情况： 检察史馆建设82万元，检察文化长廊建设66万元资金执行时间： 2020年1月至2020年12月
八、关于克拉玛依市人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克拉玛依市人民检察院2020年“三公”经费财政拨款预算数为60万元，其中： 因公出国（境）费0万元， 公务用车购置费0万元， 公务用车运行费57万元， 公务接待费3万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加19.40万元，其中： 因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是 无此预算安排 ；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加20.45万元，主要原因是 我院车辆年限均在十年以上，车辆维修、保养等费用增加 ；公务接待费减少1.05万元，主要原因是 厉行节约压减公务接待费用 。
九、关于克拉玛依市人民检察院2020年政府性基金预算拨款情况说明
克拉玛依市人民检察院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克拉玛依市人民检察院本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关的机关运行经费财政拨款预算774.83万元，比上年预算增加603.86 万元，增长353.20%，主要原因是 由于支出口径调整，将项目支出中办公楼物业费和租赁费项目纳入基本支出中一般新政管理事务预算管理，故机关运行经费财政拨款预算增加明显 。
（二）政府采购情况
2020年，克拉玛依市人民检察院及下属单位政府采购预算 419.35 万元，其中：政府采购货物预算 284.5 万元，政府采购工程预算 134.85 万元，政府采购服务预算 0 万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克拉玛依市人民检察院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 569.65 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 208.47 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 345.03 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.15 万元。
3. 办公家具价值 292.19 万元。
4. 其他资产价值 471.82 万元。
单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 452.35 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
表十三：
部门预算项目支出绩效目标表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
办公楼维修、修缮 |
|
预算单位 |
克拉玛依市人民检察院 |
|
项目资金
（万元） |
年度资金总额：68.85 |
|
其中：财政拨款 68.85 |
|
其他资金 0.00 |
|
总体目标 |
年度目标 |
|
办公楼自投入使用后，十多年未进行修缮维护，部分基础设施无法正常使用并存在隐患，为更好地实现办公楼的使用，对大楼地下车库、楼宇地基、外墙石材、高位消防水箱箱体等进行修缮、更换、中央空调风机盘管增加，使办公楼正常运转。 |
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
|
绩效指标 |
项目完成指标 |
数量指标 |
灯光亮化改造项目数量 |
≥1个 |
|
楼内设施维修项目 |
≥1个 |
|
质量指标 |
维修、修缮工程验收合格率 |
=100% |
|
时效指标 |
灯光亮化项目完成时限 |
≤8月之前 |
|
楼内设施维修项目完成时限 |
2020年11月之前 |
|
成本指标 |
灯光亮化成本 |
≤35.5万元 |
|
楼内维修成本 |
≤33.35万元 |
|
项目效益指标 |
社会效益指标 |
保障办公楼设施正常有序运转，服务检察业务开展 |
确保 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警、群众满意率 |
≥95% |
表十三：
部门预算项目支出绩效目标表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
检察文化建设项目 |
|
预算单位 |
克拉玛依市人民检察院 |
|
项目资金
（万元） |
年度资金总额：148.00 |
|
其中：财政拨款 148.00 |
|
其他资金 0.00 |
|
总体目标 |
年度目标 |
|
在整个大楼内营造既有丰厚文化底蕴、又能体现时代精神与法治特征的“克拉玛依市检察院检察文化”，以文化熏陶广大干警，以文化感染广大干警，更以文化潜移默化地改变干警，以优秀的检察文化促进监所检察事业的飞跃发展，内化监督职能，从而营造一种和谐共生的检察环境，确保监督职能的有效实行和升华。 |
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
|
绩效指标 |
项目完成指标 |
数量指标 |
检察史馆建设数 |
=1个 |
|
检察文化氛围营造楼层数 |
≥5层 |
|
质量指标 |
工程、设备验收合格率 |
=100% |
|
时效指标 |
检察史馆建成时限 |
2020年11月前 |
|
成本指标 |
检察史馆建设 |
≤88万元 |
|
|
|
|
|
|
楼层文化建设 |
≤60万元 |
|
项目效益指标 |
社会效益指标 |
有效提升克拉玛依检察文化建设水平，确保监督职能的有效实行和升华。 |
确保 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警、群众满意率 |
≥95% |
专项预算项目支出绩效目标表
（2020年度）
|
项目名称 |
司法救助项目 |
|
预算单位 |
克拉玛依市人民检察院 |
|
项目类型 |
产业发展 √ |
民生保障 □ |
基础设施 □ |
行政运行 □ |
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
无 |
|
资金管理办法（名称、文号） |
《2019年自治区财政资金使用跟踪反馈单》、《行政单位财务规则》、《部门财务管理内控制度》、《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》 |
|
绩效分配方式 |
因素法 √ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □ |
|
立项依据 |
司法救助专项资金是针对各类民事侵权案件，因被告人没有赔偿能力或赔偿能力不足，被执行人下落不明或者没有履行能力致使受害人及其近亲属依法得不到有效赔偿，生活陷入困境的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困难，彰显党和政府的民生关怀， 促进社会和谐，维护司法权威和公信。 |
|
使用范围 |
此项费用是用于在执法过程中当事人在遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，造成生活困难的情况下的救助资金。 |
|
申报（补助）条件 |
在检察环节办理司法救助，实现应救尽救。严格按照文件规定界定司法救助对象，主动发现救助线索。 |
|
项目起止年限 |
2020-01-01-2020-12-31 |
|
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
33.00 |
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
33.00 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
|
|
中期目标（2019年—2021年） |
年度目标 |
|
总体目标 |
帮助符合救助条件的受害人或亲属摆脱生活困难，彰显党和政府的民生关怀，促进社会和谐，维护司法权威和公信。 |
帮助符合救助条件的受害人或亲属摆脱生活困难，彰显党和政府的民生关怀，促进社会和谐，维护司法权威和公信。 |
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
办理司法救助案件数 |
≥1件 |
|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
司法救助案件办理合规率 |
=100% |
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
司法救助资金发放时间 |
≥1日&&≤3日 |
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
司法救助金额 |
≤33万元 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
切实解决被救助对象经济损失 |
有利于 |
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
提升司法公信力 |
有效 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
被救助对象满意率 |
=100% |
|
|
|
干警、群众满意率 |
≥98% |
专项预算项目支出绩效目标表
（2020年度）
|
预算单位 |
克拉玛依市人民检察院 |
|
项目类型 |
产业发展 √ |
民生保障 □ |
基础设施 □ |
行政运行 □ |
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
无 |
|
资金管理办法（名称、文号） |
《2019年自治区财政资金使用跟踪反馈单》、《行政单位财务规则》、《部门财务管理内控制度》、《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》 |
|
绩效分配方式 |
因素法 √ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □ |
|
立项依据 |
按照自治区检察院要求在克拉玛依打造全疆检察系统“三个高地”（人才、管理、技术高 地）的要求，着力提升我院信息化建设水平及管理水平。结合我院实际，拟在2020年购置办公设备及专用检察装备，项目总计202.50万元。 |
|
使用范围 |
结合我院实际，拟在2020年购置办公设备及专用检察装备，着力提升我院信息化建设水平及管理水平。 |
|
申报（补助）条件 |
按照自治区检察院要求在克拉玛依打造全疆检察系统“三个高地”（人才、管理、技术高 地）的要求，着力提升我院信息化建设水平及管理水平。结合我院实际，拟在2020年购置办公设备及专用检察装备，项目总计202.50万元。 |
|
项目起止年限 |
2020-01-01-2020-12-31 |
|
项目资金
（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
202.50 |
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
202.50 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
|
|
中期目标（2019年—2021年） |
年度目标 |
|
总体目标 |
|
通过购置专用设备、办公设备等，在克拉玛依打造全疆检察系
统“三个高地”（人才、管理、技术高地）的要求，着力提升我院信息化建设水平及管理水平。 |
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
购置执法执勤车辆数 |
=1辆 |
|
|
|
购置驻所检察室存储设备数 |
=1套 |
|
|
|
购置专用设备数 |
≥6个 |
|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
装备验收合格率 |
=100% |
|
|
|
装备购置流程合规性 |
合规 |
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
装备采购时限 |
≥1月&&≤11月 |
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
车辆购置 |
=24.98万元 |
|
|
|
驻所检察室存储设备 |
≤100万元 |
|
|
|
办公设备购置 |
≤30万元 |
|
|
|
专用设备 |
≤47.52万元 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
有效提升检察信息化水平 |
有效 |
|
|
|
有效履行监督职能 |
便于 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
干警满意率 |
≥95% |
（五）其他需说明的事项
本单位无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
六、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国
（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克拉玛依市人民检察院
2020年4月15日
