克拉玛依市人民检察院2019年部门预算公开
目录
第一部分 克拉玛依市人民检察院概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克拉玛依市人民检察院2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克拉玛依市人民检察院2019年收入预算情况说明
三、关于克拉玛依市人民检察院2019年支出预算情况说明
四、关于克拉玛依市人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克拉玛依市人民检察院2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克拉玛依市人民检察院2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克拉玛依市人民检察院2019年项目支出情况说明
八、关于克拉玛依市人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克拉玛依市人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克拉玛依市人民检察院部门单位概况
一、主要职能
主要职责：检察机关是国家法律监督机关，其主要职权是：对公安等侦察机关办理的刑事案件犯罪嫌疑人审查批准逮捕和自行决定逮捕；对侦察机关不予立案的案件行使立案监督权；对刑事案件决定起诉、不起诉和出庭公诉；对法院的刑事、民事、行政判决、裁定行使审判监督权；对监狱、看守所的刑罚执行情况进行监督；受理各种刑事控告、申诉以及职务犯罪举报线索等。
二、机构设置及人员情况
克拉玛依市人民检察院无下属预算单位，下设 11个处室，分别是：办公室、政治部、监察室、侦查监督处、公诉处、检察技术处、民事行政检察处、法律政策研究室、控告申诉处、案件管理办公室、监所检察处。
克拉玛依市人民检察院编制数52人，实有人数63人，其中：在职63人，增加5人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 克拉玛依市人民检察院 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
2410.77 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
一般公共预算 |
2410.77 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
2320.71 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
90.06 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
小 计 |
2410.77 |
小 计 |
2410.77 |
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
|
收 入 总 计 |
2410.77 |
支 出 合 计 |
2410.77 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 克拉玛依市人民检察院 单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
类 |
款 |
项 |
|
204 |
04 |
01 |
行政运行（检察） |
1440.81 |
1440.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
10 |
检察监督 |
879.90 |
879.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.06 |
90.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2410.77 |
2410.77 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门： 克拉玛依市人民检察院 单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
204 |
04 |
01 |
行政运行（检察） |
1440.81 |
1440.81 |
|
|
204 |
04 |
10 |
检察监督 |
879.90 |
|
879.90 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.06 |
90.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2410.77 |
1530.87 |
879.90 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 克拉玛依市人民检察院 单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
|
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
2410.77 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
2410.77 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
2320.71 |
2320.71 |
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
90.06 |
90.06 |
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
|
小 计 |
2410.77 |
小 计 |
2410.77 |
2410.77 |
|
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2410.77 |
支 出 总 计 |
2410.77 |
2410.77 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
|
一般公共预算支出情况表 |
|
编制部门：克拉玛依市人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
204 |
04 |
01 |
行政运行（检察） |
1440.81 |
1440.81 |
|
|
204 |
04 |
10 |
检查监督 |
879.90 |
|
879.90 |
|
208 |
05 |
05 |
社会保障和就业支出 |
90.06 |
90.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2410.77 |
1530.87 |
879.90 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|
编制部门：克拉玛依市人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
1137.98 |
1137.98 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
259.13 |
259.13 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
262.57 |
262.57 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
214.22 |
214.22 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
90.06 |
90.06 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.89 |
49.89 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
12.47 |
12.47 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
2.30 |
2.30 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
126.89 |
126.89 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
120.45 |
120.45 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
242.16 |
|
242.16 |
|
302 |
01 |
办公费 |
2.05 |
|
2.05 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
1.18 |
|
1.18 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
302 302 |
06 |
电费 |
10.41 |
|
10.41 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
18 |
|
18 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
32.48 |
|
32.48 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
17.27 |
|
17.27 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
7.21 |
|
7.21 |
|
302 |
16 |
培训费 |
9.17 |
|
9.17 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
4.05 |
|
4.05 |
|
302 |
26 |
劳务费 |
71.19 |
|
71.19 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
13.58 |
|
13.58 |
|
302 |
29 |
福利费 |
6.15 |
|
6.15 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
36.55 |
|
36.55 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
12.47 |
|
12.47 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
150.73 |
150.73 |
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
150.16 |
150.16 |
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.50 |
0.50 |
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
合计 |
1530.73 |
1288.71 |
242.16 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
|
项目支出情况表 |
|
|
|
编制部门：克拉玛依市人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
|
879.90 |
|
677.90 |
|
|
|
202.00 |
|
|
|
|
|
204 |
04 |
|
检察 |
|
879.90 |
|
677.90 |
|
|
|
202.00 |
|
|
|
|
|
204 |
04 |
10 |
检查监督 |
办案业务费 |
89.90 |
|
89.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
10 |
检查监督 |
办公场所物业管理费 |
298.00 |
|
298.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
10 |
检查监督 |
检察院办公楼维修、修缮 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
04 |
10 |
检查监督 |
装备购置经费 |
202.00 |
|
|
|
|
|
202.00 |
|
|
|
|
|
204 |
04 |
10 |
检查监督 |
办公楼租赁费 |
225.00 |
|
225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克拉玛依市人民检察院 单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
40.60 |
0 |
36.55 |
0 |
36.55 |
4.05 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克拉玛依市人民检察院 单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算支出 |
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
备注：本单位无此项预算安排。
第三部分 克拉玛依市人民检察院年部门预算情况说明
一、关于克拉玛依市人民检察院2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克拉玛依市人民检察院 2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2410.77万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。
二、关于克拉玛依市人民检察院2019年收入预算情况说明
克拉玛依市人民检察院部门收入预算 2410.77万元，其中：
一般公共预算2410.77 万元，占100%，比上年增加66.90万元，主要原因是工资福利支出和社会保障缴费增加；
政府性基金预算未安排。
三、关于克拉玛依市人民检察院2019年支出预算情况说明
克拉玛依市人民检察院2019年支出预算2410.77万元，其中：
基本支出1530.87万元，占 63.51 %，比上年增加61.41 万元，主要原因是工资福利支出和社会保障缴费支出略有增长 。
项目支出879.90万元，占36.49%，比上年增加5.49万元，主要原因是增加了办公楼修缮项目及可视化信息中心建设项目。
四、关于克拉玛依市人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：公共安全支出2320.71万元，主要用于保障各项检察职能的正常行使，实施法律监督职能；社会保障和就业支出90.06万元，主要用于检察人员社会保障缴费。
五、关于克拉玛依市人民检察院2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克拉玛依市人民检察院2019年一般公共预算拨款基本支出1530.87万元，比上年执行数减少130.61万元，下降8.53%。主要原因是：上年执行过程中兑现了检察改革人员分类绩效考核奖金，目前未作为常规预算项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.公共安全支出2320.71万元，占96.26%。
2.社会保障和就业支出90.06万元，占3.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）：2019年预算数为1440.81万元，比上年执行数减少133.57万元，下降9.27%，主要原因是2018年实际执行数包括了后期追加的检察改革人员绩效的兑现。
2. 公共安全支出（204）检察（04）检察监督（10）：2019年预算数为879.90万元，比上年执行数减少了22.21万元，下降了2.52%。主要原因是项目不同所致。
3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险费支出（05）：2019年预算数为90.06万元，比上年执行数增加了2.96万元，上升了3.39%。主要原因是人员增加所致。
六、关于克拉玛依市人民检察院2019年一般公共预算基本支出情况说明
克拉玛依市人民检察院2019年一般公共预算基本支出1530.87 万元， 其中：
人员经费1288.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费242.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、关于克拉玛依市人民检察院2019年项目支出情况说明
项目名称：办案业务费
设立的政策依据：1.厅字[2009]32号中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加强政法经费保障工作的意见》的通知
2.财行[2009]209号政部关于印发《政法经费分类保障办法（试行）》的通知
预算安排规模：89.90万元
项目承担单位：克拉玛依市人民检察院
资金分配情况： 办案邮电费10万元、办案差旅费30万、办公费20万元、维修（护）费15万、业务培训费14.9万元
资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日
项目名称：办公场所物业管理费
设立的政策依据：市检察院办公楼位于世纪大厦C座，为独立办公楼，2018年以来，市机关事务局不再负责世纪大厦的物业招标等工作，由我院自行实施物业招标管理。独立办公楼物业服务为必要性需求。属经常性项目，承担检察院办公楼物业服务及楼内、办公楼外围安保以及办公楼弱电维保工作，为检察机关提供优质到位的大楼物业、安保、弱电维护等服务，是刚性需要。
预算安排规模：298万元
项目承担单位：克拉玛依市人民检察院
资金分配情况：办公楼物业费298万元
资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日
项目名称：办公楼租赁费
设立的政策依据：克拉玛依市检察院办公地址为克拉玛依市迎宾路56号新行政区内世纪大厦C座，办公楼产权为克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司所有，为保证我市检察工作高效有序开展，我院需租赁世纪大厦C座用于检察院办公大楼，需每年与出租人签订租赁合同，租用楼宇用于检察院办公场所。
预算安排规模：225万元
项目承担单位：克拉玛依市人民检察院
资金分配情况：办公楼租赁费225万元
资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日
项目名称：装备购置经费
设立的政策依据：2019年各项检察业务需要。自治区检察院要求我院打造全疆检察机关人才、管理、信息化“三个高地”。
预算安排规模：202万元
项目承担单位：克拉玛依市人民检察院
资金分配情况：可视化信息中心建设160万元、检察装备购置42万元
资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日
项目名称：检察院办公楼维修、修缮
设立的政策依据：检察院办公楼为于克拉玛依市迎宾路56号世纪大厦C座，办公楼使用已有十余年，办公楼楼体及楼内外必要设施从开始使用至今为经过修缮，目前多项设施亟待修缮。
预算安排规模：65万元
项目承担单位：克拉玛依市人民检察院
资金分配情况：景观灯亮化设备更换维修费8万、中央空调主机的维修检测费32万、屋顶防水层维修25万
资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日
八、关于克拉玛依市人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克拉玛依市人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为 40.60 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费36.55万元，公务接待费 4.05 万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少23.60万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少20.45万元，主要原因是厉行节约压减公务用车运行费用；公务接待费减少3.15万元，主要原因是厉行节约压减公务接待费用。
九、关于克拉玛依市人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明
克拉玛依市人民检察院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克拉玛依市人民检察院本级及下属0家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算242.16万元，比上年预算减少31.20万元，下降11.41%。主要原因是厉行节约，压减公用经费 。
（二）政府采购情况
2019年，克拉玛依市人民检察院及下属单位政府采购预算565万元，其中：政府采购货物预算 202 万元，政府采购工程预算65万元，政府采购服务预算 298万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克拉玛依市人民检察院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2.车辆20辆，价值569.65万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 208.47万元；执法执勤用车 10 辆，价值 345.03万元；其他车辆 1辆，价值 16.15 万元。
3.办公家具价值 285.04 万元。
4.其他资产价值 462.18 万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额879.90 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
克拉玛依市人民检察院 |
项目名称 |
办案业务费 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
89.90 |
其中：财政拨款 |
89.90 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
保障我院各项办案业务的有效开展，使我院各业务部门办案工作得到科学合理足额的必要资金保障。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
时效指标 |
预算执行率 |
100% |
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数量指标 |
实有在职人数 |
≤62人 |
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质量指标 |
资金使用合规性 |
符合政策规定 |
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项目效益指标 |
可持续影响指标 |
财务管理制度健全率 |
100% |
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财务监控有效性 |
是 |
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社会效益指标 |
资金服务办案利用率 |
100% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
干警满意率 |
≥95% |
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社会公众满意率 |
≥95% |
注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
克拉玛依市人民检察院 |
项目名称 |
办公场所物业管理费 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
298 |
其中：财政拨款 |
298 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
在招标期限内按合同要求完成每年度检察院办公楼物业、安保、弱电维保等检察院办公楼物业服务需求，以保证检察机关独立办公楼的正常办公、办案业务的开展。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
时效指标 |
预算执行率 |
100% |
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数量指标 |
单位编制人数 |
52人 |
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单位实有人数 |
≤65人 |
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质量指标 |
管理制度健全性 |
健全 |
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项目效益指标 |
可持续影响指标 |
资金使用合规率 |
100% |
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财务监控有效性 |
有效 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
干警、群众满意率 |
98% |
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
克拉玛依市人民检察院 |
项目名称 |
办公楼租赁费 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
225 |
其中：财政拨款 |
225 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
保障检察机关办公、办案需要，保障检察业务工作顺利开展。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
时效指标 |
预算执行合格率 |
100% |
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数量指标 |
单位人员编制数 |
52人 |
|
单位实有人数 |
≤65人 |
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质量指标 |
管理制度健全性 |
健全 |
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项目效益指标 |
可持续影响指标 |
资金使用合规率 |
100% |
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财务监控有效性 |
是 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
干警、群众满意率 |
≥95% |
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
克拉玛依市人民检察院 |
项目名称 |
装备购置经费 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
202 |
其中：财政拨款 |
202 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
按照上级检察机关要求在克拉玛依打造全疆检察系统“三个高地”（人才、管理、技术高地）的要求，着力提升我院信息化建设水平及管理水平。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
时效指标 |
预算执行及时率 |
100% |
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数量指标 |
单位人员编制数 |
52人 |
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单位实有人数 |
≤65人 |
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质量指标 |
政府采购执行率 |
100% |
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采购质量验收合格率 |
100% |
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项目效益指标 |
可持续影响指标 |
财务管理制度健全率 |
100% |
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资金使用合规率 |
100% |
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财务监控有效性 |
100% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
干警、群众满意率 |
≥95% |
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
克拉玛依市人民检察院 |
项目名称 |
检察院办公楼维修、修缮 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
65 |
其中：财政拨款 |
65 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
办公楼自投入使用后，十多年未进行修缮维护，部分基础设施无法正常使用并存在隐患，为更好地实现办公楼的使用，对大楼中央空调、外部景观灯、屋顶防水层、外墙石材、高位消防水箱箱体等进行修缮、更换，使办公楼正常运转。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
时效指标 |
预算执行率 |
100% |
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数量指标 |
单位人员编制数 |
52人 |
|
单位实有人数 |
≤65人 |
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质量指标 |
管理制度健全性 |
健全 |
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项目效益指标 |
可持续影响指标 |
资金使用合规率 |
100% |
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财务监控有效性 |
有效 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
干警、群众满意率 |
≥95% |
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（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指克拉玛依市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克拉玛依市人民检察院
2019 年3 月 20日
